Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Kuchynské potreby 267,89 s DPH 27.08.2014 CORA 01.10.2014
Faktúra 8288136649 Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664457 19,99 s DPH 2028934848 2028934848 06.08.2021 Slovak telecom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 06.08.2021 06.08.2021
Faktúra 662100491 Potraviny 104,36 s DPH 01082021 16.08.2021 M+M Potraviny, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 16.08.2021 18.08.2021
Faktúra 112110824 Odvoz odpadu 13,08 s DPH 68/2018/BRKO 68/2018/BRKO 16.08.2021 KOSIT a.s. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 18.08.2021 18.08.2021
Faktúra 112110764 Prenájom 49,80 s DPH 7752018/PP 7752018/PP 12.08.2021 KOSIT a.s. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 13.08.2021 13.08.2021
Faktúra 202188666 Ochranne pomocky a dezinfekcia 169,80 s DPH 05082021 08.09.2021 Unizdrav Prešov, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 09.08.2021 09.08.2021
Faktúra 8288252245 Poplatok za telekomunikačné služby 4,72 s DPH 11.01.2016 11.01.2016 12.08.2021 Slovac telecom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 13.08.2021 13.08.2021
Faktúra 2107220748 Spotreba elektriny 309,59 s DPH BCF ENERGY 3221 11.08.2021 BCF Energy, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 13.08.2021 13.08.2021
Faktúra 2107220747 Spotreba elektriny 103,82 s DPH BCF ENERGY 3221 11.08.2021 BCF Energy, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 13.08.2021 13.08.2021
Faktúra 1020210129 Správa pčítačovej siete 254,69 s DPH ZML 18005 ZML 18005 11.08.2021 DATACOMP, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 13.08.2021 13.08.2021
Faktúra 20210021 servis počítača v ŠJ 40,00 s DPH 462021 06.08.2021 IT-REX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 09.08.2021 09.08.2021
Faktúra 8288136670 Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664417 19,99 s DPH 2030402400 2030402400 06.08.2021 Slovak telecom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 09.08.2021 09.08.2021
Faktúra 2500362035 Spotreba vody 427,16 s DPH 30-000130638PO2017 30-000130638PO2017 06.08.2021 VVS, a.s ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 08.08.2021 08.08.2021
Faktúra 20211476 Učebnice pre 2. stupen 588,70 s DPH 13042021 23.08.2021 Libera terra, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 25.08.2021 25.08.2021
Faktúra 1210009057 eTlačivá - ôicencia na 12 mesiacov 205,00 s DPH 452021 06.08.2021 Ševt, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 06.08.2021 09.09.2021
Faktúra 22001931 Kopie 108,08 s DPH 190027 02.08.2021 Optima Iveta Sokolova ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 04.08.2021 05.08.2021
Faktúra 8190897402 Preddavok za plyn 729,00 s DPH zmluva zo dňa 14.03.2019 zmluva zo dňa 14.03.2019 02.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 03.08.2021 03.08.2021
Faktúra 8190897401 Preddavok za plyn 442,00 s DPH zmluva zo dňa 14.03.2019 zmluva zo dňa 14.03.2019 02.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 03.08.2021 03.08.2021
Faktúra 2101511834 Internet 11,90 s DPH 560010200 02.08.2021 Alternet s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 03.08.2021 03.08.2021
Faktúra 2189913 Čistenie koberca 10,12 s DPH 3102019 3102019 28.05.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 RNDr. Božena Mihóková riaditeľka školy 02.08.2021 03.08.2021
zobrazené záznamy: 1-20/7157