|
|
|
|
Kuchynské potreby
|
267,89 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
CORA |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
66220126
|
Potraviny
|
369,21 |
s DPH |
01042022
|
|
20.04.2022 |
|
M+M Potraviny, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
169,45 |
s DPH |
302022
|
|
27.04.2022 |
|
Eva Štovčíková |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1691857101
|
Školenie riaditeľov MŠ
|
130,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
Nakladateľstvo Forum s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2663113693
|
Hlasové službu - Mobilný telefon
|
29,50 |
s DPH |
24/2021/ B030897591
|
B030897591
|
27.04.2022 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220777
|
Kampaktibilná lampa do dataprojektora
|
150,00 |
s DPH |
292022
|
|
27.04.2022 |
|
PcProfi |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022083
|
Udržba kosačky
|
488,22 |
s DPH |
282022
|
|
27.04.2022 |
|
TERRA VARI SERVIS |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201301811
|
Potraviny do ŠJ
|
316,73 |
s DPH |
0104/10912
|
10912
|
22.04.2022 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20224124
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
29,16 |
s DPH |
02042022
|
|
25.04.2022 |
|
Eduarg Gobl, |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220114683
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
18,35 |
s DPH |
0204/02062014
|
02012014
|
25.04.2022 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303998251
|
Mobil MŠ s ZŠ
|
49,74 |
s DPH |
zmluva 25.08.2016
|
zmluva 25.08.2016
|
22.04.2022 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4252022
|
Profesionálny register
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122080602
|
Potraviny do ŠJ
|
323,88 |
s DPH |
010410052010
|
10052010
|
20.04.2022 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201100002
|
IT práce
|
553,49 |
s DPH |
14122020
|
14122020
|
20.04.2022 |
|
IT - REX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220066
|
Správa pčítačovej siete
|
249,00 |
s DPH |
29092021
|
29092021
|
19.04.2022 |
|
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13782251
|
Potraviny do ŠJ
|
139,78 |
s DPH |
0204310820007
|
31082007
|
29.04.2022 |
|
Milk Agro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220702
|
revízia plynového sporáka
|
122,40 |
s DPH |
272022
|
|
19.04.2022 |
|
Gastma, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0612022
|
Kominarske prace
|
57,44 |
s DPH |
262022
|
|
14.04.2022 |
|
Tirpák František |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
18.04.2022 |
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22903039633
|
elektrina MŠ
|
347,93 |
s DPH |
5100137497C
|
|
14.04.2022 |
|
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
15.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290303915
|
elektrina ZŠ
|
1 693,82 |
s DPH |
5100137497C
|
|
14.04.2022 |
|
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
15.04.2022 |
15.04.2022 |