|
|
|
|
Kuchynské potreby
|
267,89 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
CORA |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
237
|
Preddavok za plyn do ZŠ
|
729,00 |
s DPH |
|
303009374
|
02.06.2022 |
|
Slov.plyn.piemysel |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
elektrina ZŠ
|
2 376.53 |
s DPH |
|
5100137497
|
08.06.2022 |
|
Východoslov.energetiká |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
elektrina MŠ
|
433,14 |
s DPH |
|
5100137497
|
08.06.2022 |
|
Východoslov.energetiká |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
Požiarny a bezpečnostný technik
|
133,00 |
s DPH |
|
1909
|
08.06.2022 |
|
Ing. Bohumil Vahalec BoCoPo |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
Pevná linka do ZŠ - telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
2030402400
|
08.06.2022 |
|
Slovak telecom |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
Pevná linka do MŠ - telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
2028934848
|
08.06.2022 |
|
Slovak telecom |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
Potraviny do ŠJ
|
219,91 |
s DPH |
|
Zmluva
|
08.06.2022 |
|
Bidfood Slovakia |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
Potraviny do ŠJ
|
425,82 |
s DPH |
|
Zmluva
|
08.06.2022 |
|
M + M Potraviny |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
Doprava do školy v prírode
|
640,00 |
s DPH |
12022
|
|
06.06.2022 |
|
Autobusová doprava MattaM |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
Čistiace potreby
|
181,92 |
s DPH |
412022
|
|
06.06.2022 |
|
Torbia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
Potraviny do ŠJ
|
141,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.06.2022 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
Potraviny do ŠJ
|
622,82 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.06.2022 |
|
Coltkova Eva |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
WIFI do telecvične
|
11,90 |
s DPH |
|
560010200
|
03.06.2022 |
|
Alternet Plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
Preddavok za plyn do MŠ
|
442,00 |
s DPH |
|
303009374
|
02.06.2022 |
|
Slov.plyn.piemysel |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
Odvoz odpadu
|
57,84 |
s DPH |
|
775/2018/PP
|
08.06.2022 |
|
KOSIT |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
246,70 |
s DPH |
|
1900207
|
02.06.2022 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
Toner do tlačiarne v ŠJ
|
171,60 |
s DPH |
402022
|
|
02.06.2022 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
AsC agenda žiakov
|
489,00 |
s DPH |
392022
|
|
01.06.2022 |
|
ASC Applied SOFTWARE Con |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 2021_MPC_NP_PoP2 ZŠ_079
|
Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
02.06.2022 |