|
|
|
|
Kuchynské potreby
|
267,89 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
CORA |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
47
|
Údržbárske práce na multifunkčnom ihrisku
|
229,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
Služby obce Poproč, r.s.p. |
|
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
555
|
Potraviny do ŠJ
|
109,42 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
18.11.2025 |
|
HOOK, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
554
|
Kontrola telocvične
|
169,74 |
s DPH |
121
|
|
17.11.2025 |
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
553
|
Certifikaty - konzultácie
|
60,00 |
s DPH |
120
|
|
17.11.2025 |
|
stred. sk s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
552
|
Potraviny do ŠJ
|
603,22 |
s DPH |
stála
|
|
14.11.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
550
|
Servisné práce
|
1 616.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa8.11.2020
|
14.11.2025 |
|
IT -REX, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
Objednávka |
02022017
|
keramická tabuľa
|
241,92 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
Školex, s.r.o. |
|
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
549
|
Mobilný telefon ŠJ
|
10,48 |
s DPH |
|
zmluva za dna 11.01.2016
|
13.11.2025 |
|
Slovak Telecom |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
523
|
Prenájom kopírovacie stroja kópie
|
256,26 |
s DPH |
|
1900207
|
04.11.2025 |
|
Optima Iveta Sokolova |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
557
|
Potraviny do ŠJ
|
308,87 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
19.11.2025 |
|
Bidfood |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
524
|
Pevná linka MŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
;2028934848
|
04.11.2025 |
|
Slovenské telekomunikácie |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525
|
Pevná lina v ZŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
2030402400
|
04.11.2025 |
|
Slovenské telekomunikácie |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
527
|
Potraviny do ŠJ
|
270,26 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
05.11.2025 |
|
Bidfood |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
|
|
Malá chladnička
|
139,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
DATART |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
528
|
potraviny do ŠJ
|
469,97 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
05.11.2025 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
529
|
Didaktika online rok 2026
|
109,47 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530
|
Servis v oblasti CO
|
442,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
MG DOKUMENT |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
556
|
Potraviny do ŠJ
|
647,62 |
s DPH |
stála
|
|
18.11.2025 |
|
Eastfood, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
558
|
potraviny do ŠJ
|
624,62 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
19.11.2025 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
24.11.2025 |
28.11.2025 |