|
|
|
|
Kuchynské potreby
|
267,89 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
CORA |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
520
|
Potraviny do ŠJ
|
379,03 |
s DPH |
stála
|
|
03.11.2025 |
|
Eastfood, s.r.o. |
|
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
554
|
Kontrola telocvične
|
169,74 |
s DPH |
121
|
|
17.11.2025 |
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
553
|
Certifikaty - konzultácie
|
60,00 |
s DPH |
120
|
|
17.11.2025 |
|
stred. sk s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
552
|
Potraviny do ŠJ
|
603,22 |
s DPH |
stála
|
|
14.11.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
551
|
Potraviny do ŠJ
|
269,81 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
14.11.2025 |
|
Vijofel masovyroba s.r.o |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
550
|
Servisné práce
|
1 616.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa8.11.2020
|
14.11.2025 |
|
IT -REX, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
549
|
Mobilný telefon ŠJ
|
10,48 |
s DPH |
|
zmluva za dna 11.01.2016
|
13.11.2025 |
|
Slovak Telecom |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
518
|
Internet 30/6 Mbps
|
11,90 |
s DPH |
|
560010200
|
03.11.2025 |
|
Alternet Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
Objednávka |
02022017
|
keramická tabuľa
|
241,92 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
Školex, s.r.o. |
|
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
556
|
Potraviny do ŠJ
|
647,62 |
s DPH |
stála
|
|
18.11.2025 |
|
Eastfood, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
47
|
Údržbárske práce na multifunkčnom ihrisku
|
229,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
Služby obce Poproč, r.s.p. |
|
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
548
|
Potraviny do ŠJ
|
814,69 |
s DPH |
stála
|
|
11.11.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
547
|
Servisné práce
|
1 140.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa8.11.2020
|
11.11.2025 |
|
IT -REX, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
546
|
Odber kuchynského odpadu
|
44,28 |
s DPH |
|
23-4094;
|
11.11.2025 |
|
INTA s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
89/20018/2
|
Prenájom hardvéru a licencií vrátane správy a údržby dátovej siete a prenajímaného hardvéru
|
|
bez DPH |
|
|
03.09.2018 |
27.8.2018 do 10.00 hod |
|
|
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
Objednávka |
1082015
|
Farba
|
60,33 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
Ľubomír Hiľovský |
|
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2
|
(Bez popisu)
|
657,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
555
|
Potraviny do ŠJ
|
109,42 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
18.11.2025 |
|
HOOK, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
557
|
Potraviny do ŠJ
|
308,87 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
19.11.2025 |
|
Bidfood |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
24.11.2025 |
28.11.2025 |