|
|
|
|
Kuchynské potreby
|
267,89 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
CORA |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
536
|
READY časopisy
|
469,00 |
s DPH |
118
|
|
06.11.2025 |
|
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
526
|
Prenájom a správa zariadení
|
255,23 |
s DPH |
|
:zmluva;zo dňa 29.09.2025
|
04.11.2025 |
|
Datacomp |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
531
|
Manažer kybernetickej bezpečnosti
|
47,97 |
s DPH |
|
zmluva z 04.06.2024
|
05.11.2025 |
|
CUBS s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
532
|
Ochrana osobných údajov
|
35,67 |
s DPH |
|
zmluva z 01.04.2019
|
05.11.2025 |
|
CUBS s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
533
|
Spotreba elektriny v ZŠ
|
1 171.65 |
s DPH |
|
5100137497
|
06.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
534
|
Spotreba elektriny v MŠ
|
249,97 |
s DPH |
|
5100137497
|
06.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
535
|
Prenájom a čistenie vchodového koberca
|
31,51 |
s DPH |
|
03102019
|
06.11.2025 |
|
Lindstrom |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
537
|
Potraviny do ŠJ
|
726,16 |
s DPH |
stála
|
|
07.11.2025 |
|
Coltkova Eva |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
529
|
Didaktika online rok 2026
|
109,47 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
538
|
Potraviny do ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
stála
|
|
07.11.2025 |
|
Coltkova Eva |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
539
|
Potraviny do ŠJ
|
133,52 |
s DPH |
stála
|
|
10.11.2025 |
|
Eduard Gobl |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
540
|
Potraviny do ŠJ
|
416,65 |
s DPH |
stála
|
|
10.11.2025 |
|
Eastfood, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
541
|
Potraviny do ŠJ
|
28,56 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
10.11.2025 |
|
HOOK, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
542
|
Potraviny do ŠJ
|
534,18 |
s DPH |
stála
|
|
10.11.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
543
|
Spotreba plynu v ZŠ a MŠ
|
3 261.00 |
s DPH |
|
35544031/P/2025
|
10.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
Faktúra |
521
|
Potraviny do ŠJ
|
605,86 |
s DPH |
stála
|
|
04.11.2025 |
|
Coltkova Eva |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530
|
Servis v oblasti CO
|
442,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
MG DOKUMENT |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
528
|
potraviny do ŠJ
|
469,97 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
05.11.2025 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
89/2018/2
|
Prenájom hardvéru a licencií vrátane správy a údržby dátovej siete a prenajímaného hardvéru
|
|
bez DPH |
|
|
03.09.2018 |
27.08.2018 do 10.00 hod |
|
|
|
|
|
14.08.2018 |