|
|
|
|
Kuchynské potreby
|
267,89 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
CORA |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
136
|
Umývačku skla a riadu QQI-52
|
2 051.64 |
s DPH |
|
|
10.01.2026 |
|
Elektroservis |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
|
|
10.01.2026 |
|
Faktúra |
150475
|
Potraviny do ŠJ
|
495,01 |
s DPH |
0104/01092005
|
01092005
|
13.04.2015 |
|
TOP Catering, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71511814
|
Mliečne výrobky do ŠJ
|
57,41 |
s DPH |
0104/38962009
|
38962009
|
13.04.2015 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71511879
|
Mliečne výrobky do ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
0204/38962009
|
38962009
|
13.04.2015 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150102390
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
7,50 |
s DPH |
0104/02062014
|
02062014
|
14.04.2015 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150102389
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
24,00 |
s DPH |
0204/02062014
|
02062014
|
14.04.2015 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
4
|
Zásobník na jednotlivé papierové uteráky MERIDA TOP MAXI
|
37,81 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
Oxygenic s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
139
|
Vyraďovanie a skartovanie registratúrnych záznamov
|
861,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
Vare, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
Aktualizácia programu + servis ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
Soft - GL s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2015036
|
Podložky do MŠ
|
119,00 |
s DPH |
222015
|
|
17.04.2015 |
|
Saxes PLUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5294012650
|
Potraviny do ŠJ - mäso
|
173,28 |
s DPH |
0403/8062008
|
8062008
|
10.04.2015 |
|
Ryba Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
042
|
Revízia komínov
|
57,44 |
s DPH |
212015
|
|
15.04.2015 |
|
Tirpák František |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2280919660
|
Hlasové službu - Mobilný telefon
|
26,98 |
s DPH |
030897591
|
030897591
|
17.04.2015 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115129378
|
Potraviny do ŠJ
|
88,72 |
s DPH |
0503/10052010
|
10052010
|
10.04.2015 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95501271
|
Potraviny do ŠJ - mäso
|
24,77 |
s DPH |
0104/25082011
|
25082011
|
14.04.2015 |
|
Vijofel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
18231551
|
Potraviny do ŠJ
|
119,69 |
s DPH |
0104/310820007
|
31082007
|
17.04.2015 |
|
Milk Agro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201504046
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
8,10 |
s DPH |
01042015
|
|
17.04.2015 |
|
Rudolf Pohm, Pohm a Gobl |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115141332
|
Potraviny do ŠJ
|
209,11 |
s DPH |
0104/10052010
|
10052010
|
17.04.2015 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95501335
|
Potraviny do ŠJ - mäso
|
65,20 |
s DPH |
0204/25082011
|
25082011
|
17.04.2015 |
|
Vijofel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |