Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Kuchynské potreby 267,89 s DPH 27.08.2014 CORA 01.10.2014
Faktúra 115125740 Potraviny do ŠJ 195,70 s DPH 0303/10052010 10052010 18.03.2015 Bidvest Foodservice ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 23.03.2015
Faktúra 215022 Toner do kopirovacieho stroja 39,60 s DPH 092015 12.03.2015 Optima Iveta Sokolova ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 19.03.2015
Faktúra FV7832015 Čistiace potreby 343,08 s DPH 102015/2/2015 2/2015 12.03.2015 Torbia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 19.03.2015
Zmluva 1/2015 Elektroinštalácia rozvodov školského rozhlasu 2245.30.- s DPH 10.03.2015 Jozef Lupták ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 11.03.2015
Faktúra 151052 Učebné pomôcky do MŠ 188,40 s DPH 122015 23.02.2015 Educaplay, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 24.02.2015
Faktúra 12015 Učebné pomôcky pre det v HN 298,80 s DPH 142015 23.03.2015 Helena Spišáková ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 25.03.2015
Faktúra 215041 Údržba kop- stroja 188,52 s DPH 132015 20.03.2015 Optima Iveta Sokolova ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 23.03.2015
Faktúra 7501507777 Hlasové služby - mobilný telefon 8,56 s DPH ID238DSP01 ID238DSP01 20.03.2015 Slovak telecom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 23.03.2015
Faktúra 71509153 Mliečne výrobky do ŠJ 22,38 s DPH 0103/38962009 38962009 23.03.2015 Tatranská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 23.03.2015
Faktúra 150101721 Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava 5,60 s DPH 0403/02062014 02062014 18.03.2015 HOOK, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 19.03.2015
Faktúra 201503087 Potraviny do ŠJ - vajcia 5,40 s DPH 03032015 23.03.2015 Rudolf Pohm, Pohm a Gobl ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 23.03.2015
Faktúra 13351551 Potraviny do ŠJ 68,76 s DPH 0103/310820007 31082007 23.03.2015 Milk Agro, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 24.03.2015
Faktúra 11411551 Potraviny do ŠJ 127,87 s DPH 0203/310820007 31082007 18.03.2015 Milk Agro, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 24.03.2015
Faktúra 201503130 Potraviny do ŠJ - vajcia 5,40 s DPH 04032015 30.03.2015 Rudolf Pohm, Pohm a Gobl ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 31.03.2015
Faktúra 14441551 Potraviny do ŠJ 113,21 s DPH 0303/310820007 31082007 30.03.2015 Milk Agro, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 31.03.2015
Faktúra 115132640 Potraviny do ŠJ 117,49 s DPH 0403/10052010 10052010 30.03.2015 Bidvest Foodservice ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 31.03.2015
Faktúra 5294009394 Potraviny do ŠJ - mäso 239,32 s DPH 0303/8062008 8062008 30.03.2015 Ryba Košice, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 31.03.2015
Faktúra 201510047 Potraviny do Šj - pečivo 45,83 s DPH 01/03 30.03.2015 ROKOKO, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 31.03.2015
Faktúra 2150230 Údržba kop- stroja 70,20 s DPH 112015 18.03.2015 Optima Iveta Sokolova ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 19.03.2015
zobrazené záznamy: 1-20/8337