|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2271193
|
Čistenie koberca
|
22,22 |
s DPH |
3102019
|
3102019
|
31,032022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
31,03,2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
201909174
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
5,40 |
s DPH |
004092019
|
|
30.09.2019 |
|
Eduarg Gobl, |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
3009.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2719
|
Bezpečnostný technik
|
133,00 |
s DPH |
19/09
|
19/09
|
25,09.2019 |
|
Ing. Bohumil Vahalec -BoCoPo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
25,09.2019 |
25,09.2019 |
|
|
Faktúra |
540
|
Potraviny do ŠJ
|
416,65 |
s DPH |
stála
|
|
10.11.2025 |
|
Eastfood, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
571
|
Autorizovaný bezpečnostný technik
|
50,00 |
s DPH |
|
BOZP-OPP/2022/011
|
28.11.2025 |
|
Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
30.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
570
|
Potraviny do ŠJ
|
270,01 |
s DPH |
stála
|
|
28.11.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
30.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
569
|
Potraviny do ŠJ
|
109,24 |
s DPH |
stála
|
|
28.11.2025 |
|
Eduard Gobl |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
30.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
567
|
Mobilný telefon
|
32,29 |
s DPH |
|
B0897591;; ;;
|
27.11.2025 |
|
Orange slovensko a.s. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
568
|
Darčekové poukážky
|
1 291.07 |
s DPH |
05122022
|
|
27.11.2025 |
|
Up Dejeuner , s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
566
|
Potraviny do ŠJ
|
697,28 |
s DPH |
stála
|
|
24.11.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
565
|
Potraviny do ŠJ
|
151,15 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
24.11.2025 |
|
Vijofel masovyroba s.r.o |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
564
|
Potraviny do ŠJ
|
1 048.77 |
s DPH |
stála
|
|
24.11.2025 |
|
Eastfood, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
559
|
Potraviny do ŠJ
|
430,65 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
19.11.2025 |
|
Bidfood |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
557
|
Potraviny do ŠJ
|
308,87 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
19.11.2025 |
|
Bidfood |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
558
|
potraviny do ŠJ
|
624,62 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
19.11.2025 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
560
|
Rozvos stravy za mesiac október 2025
|
48,64 |
s DPH |
122
|
|
19.11.2025 |
|
Služby obce Poproč, r.s.p. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
561
|
Mater. vybavenie v ŠJ
|
357,43 |
s DPH |
123
|
|
19.11.2025 |
|
Turon GASTRO s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
562
|
Mobilný telefon do MŠ a ZŠ
|
47,38 |
s DPH |
|
:zmluva zo dňa 25.08.2015
|
20.11.2025 |
|
Slovak Telecom |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
24.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
563
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
55,47 |
s DPH |
124
|
|
21.11.2025 |
|
Abtex s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
24.11.2025 |
08.12.2025 |