|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2271193
|
Čistenie koberca
|
22,22 |
s DPH |
3102019
|
3102019
|
31,032022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
31,03,2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
201909174
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
5,40 |
s DPH |
004092019
|
|
30.09.2019 |
|
Eduarg Gobl, |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
3009.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2719
|
Bezpečnostný technik
|
133,00 |
s DPH |
19/09
|
19/09
|
25,09.2019 |
|
Ing. Bohumil Vahalec -BoCoPo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
25,09.2019 |
25,09.2019 |
|
|
Faktúra |
162026
|
Statzické posúdenie altánku v MŠ
|
300,00 |
s DPH |
642026
|
|
29.07.2026 |
|
Ing. Michal Varaga- Rameseum |
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč |
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2897778463
|
Mobilný telefon
|
46,33 |
s DPH |
|
B0897591
|
29.07.2026 |
|
Orange slovensko a.s. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391289437
|
Mobilný telefon do MŠ a ZŠ
|
47,35 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 25.08.2015
|
21.07.2026 |
|
Slovak telecom |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
21.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
662600041
|
Potraviny do ŠJ
|
216,16 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
17.07.2026 |
|
M + M Potraviny |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
20.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600162
|
FUKAR AKU BGA -60
|
399,00 |
s DPH |
62
|
|
16.07.2026 |
|
Terra Vari |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
16.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2831361
|
Prenájom vchodového koberca
|
25,40 |
s DPH |
|
03102019
|
16.07.2026 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
15.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1237636
|
Učebnice pre II. stupeň
|
1 557,10 |
s DPH |
61
|
|
15.07.2026 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
15.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501645413
|
Spotreba vody
|
1 075,00 |
s DPH |
|
30-000130638P02017
|
15.07.2026 |
|
VVaK, a.s. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
15.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1026060892
|
Odber kuchynského odpadu
|
66,42 |
s DPH |
|
23-4094
|
13.07.2026 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26100210
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
58
|
|
13.07.2026 |
|
BORTEX BOBROV, SPOL S.R.O. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262204426
|
Tlačivá
|
685,94 |
s DPH |
57
|
|
13.07.2026 |
|
ŠEVT |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260035
|
Potraviny do ŠJ
|
67,05 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
Coltkova Eva |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2011319888
|
Vodovodné batérie
|
247,60 |
s DPH |
56
|
|
13.07.2026 |
|
SIKO Kúpeľne ,a.s. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202622346
|
Ročný poplatk za poskytovanie služieb v oblasti degregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
Osobnyudaj.sk |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260034
|
Doprava zamestnancov
|
672,50 |
s DPH |
55
|
|
08.07.2026 |
|
Mat+taM s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112612203
|
Prenájom kontajnerov a odvoz odpadu
|
51,05 |
s DPH |
|
775/2018/PP, 575/2018/TZ
|
13.07.2026 |
|
KOSIT |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |