|
Faktúra |
2532742054
|
Hlasové službu - Mobilný telefon
|
34,98 |
s DPH |
B030897591
|
B030897591
|
30.12.2019 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
210101959
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
32,25 |
s DPH |
0104/02062014
|
02012014
|
12.04.2021 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280867896
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
3,95 |
s DPH |
11.01.2016
|
11.01.2016
|
12.03.2021 |
|
Slovac telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112103208
|
Prenájom
|
44,40 |
s DPH |
7752018/PP
|
7752018/PP
|
13.04.2021 |
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22001569
|
Kancel. potreby
|
188,33 |
s DPH |
162021
|
|
13.04.2021 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1691394001
|
Školenie
|
88,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
Nakladateľstvo Forum s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
49,00 |
s DPH |
152021
|
|
12.04.2021 |
|
Súčasť života s.r.o. integračný podnik |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100337
|
Kontrola bezpečnosti ihriska
|
336,00 |
s DPH |
142021
|
|
12.04.2021 |
|
Ekotec,s.r.o., |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280752479
|
Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664457
|
19,99 |
s DPH |
2028934848
|
2028934848
|
09.04.2021 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280752452
|
Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664417
|
19,99 |
s DPH |
2030402400
|
2030402400
|
09.04.2021 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8402812303
|
Preddavok za plyn nedoplatok za 01 -032021
|
1 742,87 |
s DPH |
zmluva zo dňa 14.03.2019
|
zmluva zo dňa 14.03.2019
|
09.04.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8402812304
|
Preddavok za plyn nedoplatok za 01 -032021
|
3 632,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 14.03.2019
|
zmluva zo dňa 14.03.2019
|
09.04.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121048855
|
Potraviny do ŠJ
|
265,35 |
s DPH |
010410052010
|
10052010
|
12.04.2021 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
162021
|
Kancel. potreby
|
188,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
662100236
|
Potraviny
|
221,11 |
s DPH |
02032021
|
|
31.03.2021 |
|
M+M Potraviny, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
05.04.2021 |
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
potraviny do ŠJ
|
66,21 |
s DPH |
0203/30012008
|
30012008
|
31.03.2021 |
|
Dianthus - Eva Csoltko |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
05.04.2021 |
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101510843
|
Prípojka internetu
|
114,35 |
s DPH |
560010200
|
560010200
|
07.04.2021 |
|
Alternet s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103220439
|
Spotreba elektriny
|
151,67 |
s DPH |
BCF ENERGY 3221
|
|
07.04.2021 |
|
BCF Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103220440
|
Spotreba elektriny
|
529,06 |
s DPH |
BCF ENERGY 3221
|
|
07.04.2021 |
|
BCF Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8668527730
|
Preddavok za plyn
|
629,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 14.03.2019
|
zmluva zo dňa 14.03.2019
|
06.04.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |