|
Faktúra |
2000269
|
Oprava strojov v ŠJ
|
719,28 |
s DPH |
442020
|
|
14.07.2020 |
|
Elektroservis |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2110223039
|
Spotreba elektriny
|
154,38 |
s DPH |
BCF ENERGY 3221
|
|
12.11.2021 |
|
BCF Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21503854
|
Potraviny
|
13,72 |
s DPH |
0211
|
|
20.11.2021 |
|
Vijofel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21503854
|
Potraviny do ŠJ
|
302,79 |
s DPH |
021110912
|
10912
|
20.11.2021 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210110187
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
14,93 |
s DPH |
0311/02062014
|
02012014
|
25.11.2021 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41192151
|
Potraviny do ŠJ
|
87,12 |
s DPH |
0111310820007
|
31082007
|
20.11.2021 |
|
Milk Agro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8294046120
|
Mobil MŠ s ZŠ
|
48,40 |
s DPH |
zmluva 25.08.2016
|
zmluva 25.08.2016
|
22.11.2021 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2639874194
|
Hlasové službu - Mobilný telefon
|
33,52 |
s DPH |
24/2021/ B030897591
|
B030897591
|
22.11.2021 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2121
|
Bezpečnostný technik
|
133,00 |
s DPH |
19/09
|
19/09
|
22.11.2021 |
|
Ing. Bohumil Vahalec -BoCoPo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293803063
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
4,50 |
s DPH |
11.01.2016
|
11.01.2016
|
22.11.2021 |
|
Slovac telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290303915
|
elektrina ZŠ nový dodávateľ
|
82,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2190303963
|
elektrina MŠ nový dodávateľ
|
30,19 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112114968
|
Odvoz odpadu
|
13,08 |
s DPH |
68/2018/BRKO
|
68/2018/BRKO
|
29.11.2021 |
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110223040
|
Spotreba elektriny
|
599,10 |
s DPH |
BCF ENERGY 3221
|
|
12.11.2021 |
|
BCF Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101748
|
Potraviny
|
419,92 |
s DPH |
052021
|
|
30.11.2021 |
|
EASTFOOD, s.r.o. , |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021782
|
čipové karty na prihlasovanie
|
51,41 |
s DPH |
712021
|
|
16.11.2021 |
|
Info consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112114789
|
Prenájom kontajnerov a odvoz odpadu
|
71,28 |
s DPH |
7778/2018/PP 575/2018/TZ
|
7778/2018/PP, 575/2018/TZ
|
16.11.2021 |
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
17.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210206
|
Správa pčítačovej siete
|
249,00 |
s DPH |
29092021
|
29092021
|
12.11.2021 |
|
DATACOMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2224988
|
Čistenie koberca
|
20,23 |
s DPH |
3102019
|
3102019
|
12,11,2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
14,11,2021 |
15,11,2021 |
|
|
Faktúra |
21503790
|
Potraviny
|
186,41 |
s DPH |
0111
|
|
10.11.2021 |
|
Vijofel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |