|
|
Faktúra |
533
|
Spotreba elektriny v ZŠ
|
1 171.65 |
s DPH |
|
5100137497
|
06.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
534
|
Spotreba elektriny v MŠ
|
249,97 |
s DPH |
|
5100137497
|
06.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
535
|
Prenájom a čistenie vchodového koberca
|
31,51 |
s DPH |
|
03102019
|
06.11.2025 |
|
Lindstrom |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
536
|
READY časopisy
|
469,00 |
s DPH |
118
|
|
06.11.2025 |
|
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1192025
|
Školenia dochádzkový systém
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
LorXIS s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
529
|
Didaktika online rok 2026
|
109,47 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
531
|
Manažer kybernetickej bezpečnosti
|
47,97 |
s DPH |
|
zmluva z 04.06.2024
|
05.11.2025 |
|
CUBS s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
532
|
Ochrana osobných údajov
|
35,67 |
s DPH |
|
zmluva z 01.04.2019
|
05.11.2025 |
|
CUBS s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
528
|
potraviny do ŠJ
|
469,97 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
05.11.2025 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
527
|
Potraviny do ŠJ
|
270,26 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
05.11.2025 |
|
Bidfood |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530
|
Servis v oblasti CO
|
442,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
MG DOKUMENT |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
Faktúra |
521
|
Potraviny do ŠJ
|
605,86 |
s DPH |
stála
|
|
04.11.2025 |
|
Coltkova Eva |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525
|
Pevná lina v ZŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
2030402400
|
04.11.2025 |
|
Slovenské telekomunikácie |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
526
|
Prenájom a správa zariadení
|
255,23 |
s DPH |
|
:zmluva;zo dňa 29.09.2025
|
04.11.2025 |
|
Datacomp |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
522
|
Potraviny do ŠJ
|
257,66 |
s DPH |
stála
|
|
04.11.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
523
|
Prenájom kopírovacie stroja kópie
|
256,26 |
s DPH |
|
1900207
|
04.11.2025 |
|
Optima Iveta Sokolova |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
524
|
Pevná linka MŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
;2028934848
|
04.11.2025 |
|
Slovenské telekomunikácie |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1352025
|
Rozvoz stravy za mesiac november 2025
|
51,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
Služby obce Poproč, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
520
|
Potraviny do ŠJ
|
379,03 |
s DPH |
stála
|
|
03.11.2025 |
|
Eastfood, s.r.o. |
|
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
518
|
Internet 30/6 Mbps
|
11,90 |
s DPH |
|
560010200
|
03.11.2025 |
|
Alternet Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
07.11.2025 |