|
|
Faktúra |
552
|
Potraviny do ŠJ
|
603,22 |
s DPH |
stála
|
|
14.11.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
551
|
Potraviny do ŠJ
|
269,81 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
14.11.2025 |
|
Vijofel masovyroba s.r.o |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
550
|
Servisné práce
|
1 616.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa8.11.2020
|
14.11.2025 |
|
IT -REX, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
549
|
Mobilný telefon ŠJ
|
10,48 |
s DPH |
|
zmluva za dna 11.01.2016
|
13.11.2025 |
|
Slovak Telecom |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1212025
|
Revízia telocvične ZŠ
|
169,74 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
546
|
Odber kuchynského odpadu
|
44,28 |
s DPH |
|
23-4094;
|
11.11.2025 |
|
INTA s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
547
|
Servisné práce
|
1 140.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa8.11.2020
|
11.11.2025 |
|
IT -REX, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
548
|
Potraviny do ŠJ
|
814,69 |
s DPH |
stála
|
|
11.11.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
544
|
Školenie dochádzkový systém
|
80,00 |
s DPH |
119
|
|
10.11.2025 |
|
LorXIS s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
543
|
Spotreba plynu v ZŠ a MŠ
|
3 261.00 |
s DPH |
|
35544031/P/2025
|
10.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
540
|
Potraviny do ŠJ
|
416,65 |
s DPH |
stála
|
|
10.11.2025 |
|
Eastfood, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
539
|
Potraviny do ŠJ
|
133,52 |
s DPH |
stála
|
|
10.11.2025 |
|
Eduard Gobl |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
542
|
Potraviny do ŠJ
|
534,18 |
s DPH |
stála
|
|
10.11.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
545
|
Odborné poradenské konzultácie 05/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024KEŠ7591-1
|
10.11.2025 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - KE |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
541
|
Potraviny do ŠJ
|
28,56 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
10.11.2025 |
|
HOOK, s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
537
|
Potraviny do ŠJ
|
726,16 |
s DPH |
stála
|
|
07.11.2025 |
|
Coltkova Eva |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
538
|
Potraviny do ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
stála
|
|
07.11.2025 |
|
Coltkova Eva |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
536
|
READY časopisy
|
469,00 |
s DPH |
118
|
|
06.11.2025 |
|
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
535
|
Prenájom a čistenie vchodového koberca
|
31,51 |
s DPH |
|
03102019
|
06.11.2025 |
|
Lindstrom |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
534
|
Spotreba elektriny v MŠ
|
249,97 |
s DPH |
|
5100137497
|
06.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |