|
|
Faktúra |
532
|
Ochrana osobných údajov
|
35,67 |
s DPH |
|
zmluva z 01.04.2019
|
05.11.2025 |
|
CUBS s.r.o. |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
Faktúra |
521
|
Potraviny do ŠJ
|
605,86 |
s DPH |
stála
|
|
04.11.2025 |
|
Coltkova Eva |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
139
|
Vyraďovanie a skartovanie registratúrnych záznamov
|
861,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
136
|
Umývačku skla a riadu QQI-52
|
2 051,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
Aktualizácia programu + servis ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
139
|
Vyraďovanie a skartovanie registratúrnych záznamov
|
861,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
Zásobník na jednotlivé papierové uteráky MERIDA TOP MAXI
|
37,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
(Bez popisu)
|
657,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
136
|
Umývačku skla a riadu QQI-52
|
2 051,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
Aktualizácia programu + servis ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
Zásobník na jednotlivé papierové uteráky MERIDA TOP MAXI
|
37,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
545
|
Odborné poradenské konzultácie 05/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024KEŠ7591-1
|
10.11.2025 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - KE |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
21000172
|
Knihy do knižnice
|
861,60 |
s DPH |
|
01/2015
|
27012021 |
|
DOVIM s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
100
|
Primalex POLAR 18 kg
|
1 306,08 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
DANEX |
|
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
99
|
Kopírovací papier A4
|
1 000,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
Optima Iveta Sokolova |
|
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1082015
|
Farba
|
60,33 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
Ľubomír Hiľovský |
|
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
551
|
Potraviny do ŠJ
|
269,81 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
14.11.2025 |
|
Vijofel masovyroba s.r.o |
|
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
96
|
Deratizácia priestorov ŠJ
|
131,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
Aqua-VIVA -Dušan SZABO |
|
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
97
|
Opravael. robota RE 22
|
225,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
Elektroservis |
|
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
(Bez popisu)
|
657,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |