|
|
|
|
Kuchynské potreby
|
267,89 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
CORA |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
577
|
Spotreba elektriny v ZŠ
|
2 590,86 |
s DPH |
|
5100137497;;
|
08.12.2023 |
|
Východoslov.energetiká |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
615
|
Mobilný telefon do MŠ a ZŠ
|
44,72 |
s DPH |
|
:zmluva zo dňa 25.08.2015
|
21.12.2023 |
|
Slovak telecom |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
Faktúra |
872018
|
Rekonštrukcia telocvičňového náradia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
Vladimír Micenko |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
605
|
Tepláky BORTEX 02 čierne
|
95,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
BORTEX,s,r,o, |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
601
|
Učebné pomôcky na programovanie
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
Indícia s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
598
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
451,81 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
Abtex s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
597
|
Autorizovaný bezpečnostný technik
|
50,00 |
s DPH |
|
BOZP-OPP/2022/011
|
19.12.2023 |
|
Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
596
|
Prenájom kontajnerov a odvoz odpadu
|
63,24 |
s DPH |
|
775/2018/PP, 575/2018/TZ
|
19.12.2023 |
|
KOSIT |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
595
|
Odber kuchynského odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
23-4094
|
19.12.2023 |
|
INTA s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
584
|
Mobilný telefon do ŠJ
|
1,03 |
s DPH |
|
;zmluva;zo dňa 11.01.2016
|
14.12.2023 |
|
Slovenské telekomunikácie |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
581
|
Prenájom kopírovacie stroja kópie
|
3 174.20 |
s DPH |
|
1900207
|
14.12.2023 |
|
Optima Iveta Sokolova |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
578
|
Prenájom a správa zariadení
|
249,00 |
s DPH |
|
:zmluva;zo dňa 28.09.2023
|
11.12.2023 |
|
Datacomp |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
576
|
Spotreba elektriny v MŠ
|
562,03 |
s DPH |
|
5100137497;;
|
08.12.2023 |
|
Východoslov.energetiká |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
608
|
Bábkové divadlo
|
564,78 |
s DPH |
|
|
23.12.2023 |
|
MILE obchod s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
575
|
Prenájom a čistenie vchodového koberca
|
26,71 |
s DPH |
|
03102019
|
08.12.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1810103
|
Učebná pomôcka
|
12,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Taktik vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4502018
|
Učebné pmôcky
|
218,43 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
573
|
Poistenie majetku
|
101,91 |
s DPH |
|
11410216;;
|
08.12.2023 |
|
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
572
|
Pevná lina v ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
2030402400
|
07.12.2023 |
|
Slovenské telekomunikácie |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mihoková RNDr Božena |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |