Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci IČO dodávateľa Objednávateľ Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč ZŠ s MŠ Poproč ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 36453331	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
			Kuchynské potreby	267,89	s DPH			27.08.2014		CORA					01.10.2014
	Faktúra	536	READY časopisy	469,00	s DPH	118		06.11.2025		BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	526	Prenájom a správa zariadení	255,23	s DPH		:zmluva;zo dňa 29.09.2025	04.11.2025		Datacomp		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	531	Manažer kybernetickej bezpečnosti	47,97	s DPH		zmluva z 04.06.2024	05.11.2025		CUBS s.r.o.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	532	Ochrana osobných údajov	35,67	s DPH		zmluva z 01.04.2019	05.11.2025		CUBS s.r.o.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	533	Spotreba elektriny v ZŠ	1 171.65	s DPH		5100137497	06.11.2025		Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	534	Spotreba elektriny v MŠ	249,97	s DPH		5100137497	06.11.2025		Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	535	Prenájom a čistenie vchodového koberca	31,51	s DPH		03102019	06.11.2025		Lindstrom		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	537	Potraviny do ŠJ	726,16	s DPH	stála		07.11.2025		Coltkova Eva		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	529	Didaktika online rok 2026	109,47	s DPH			05.11.2025		Wolters Kluwer SR s.r.o.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	538	Potraviny do ŠJ	30,00	s DPH	stála		07.11.2025		Coltkova Eva		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	539	Potraviny do ŠJ	133,52	s DPH	stála		10.11.2025		Eduard Gobl		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	540	Potraviny do ŠJ	416,65	s DPH	stála		10.11.2025		Eastfood, s.r.o.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	17.12.2025	21.11.2025
	Faktúra	541	Potraviny do ŠJ	28,56	s DPH	stála	zmluva	10.11.2025		HOOK, s.r.o.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	542	Potraviny do ŠJ	534,18	s DPH	stála		10.11.2025		A.P.S. FOOD		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	543	Spotreba plynu v ZŠ a MŠ	3 261.00	s DPH		35544031/P/2025	10.11.2025		Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	521	Potraviny do ŠJ	605,86	s DPH	stála		04.11.2025		Coltkova Eva		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	530	Servis v oblasti CO	442,80	s DPH			05.11.2025		MG DOKUMENT		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	528	potraviny do ŠJ	469,97	s DPH	stála	zmluva	05.11.2025		ATC - JR, s.r.o.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	VO: Zákazka malého rozsahu	89/2018/2	Prenájom hardvéru a licencií vrátane správy a údržby dátovej siete a prenajímaného hardvéru		bez DPH			03.09.2018	27.08.2018 do 10.00 hod						14.08.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7840