|
Faktúra |
1702015
|
Revízia has. prístrojov
|
103,20 |
s DPH |
312015
|
|
18.05.2015 |
|
Vojtech Petrík |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
18.05.2015 |
|
Faktúra |
150369
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
302015
|
|
18.05.2015 |
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
18.05.2015 |
|
Faktúra |
5951737
|
Online Knižnica
|
180,00 |
s DPH |
zálohová FA
|
|
15.06.2015 |
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
18.05.2015 |
|
Faktúra |
95501615
|
Potraviny do ŠJ - mäso
|
98,77 |
s DPH |
0105/25082011
|
25082011
|
13.05.2015 |
|
Vijofel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
18.05.2015 |
|
Faktúra |
115151750
|
Potraviny do ŠJ
|
98,72 |
s DPH |
0105/10052010
|
10052010
|
13.05.2015 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
18.05.2015 |
|
Faktúra |
150522
|
Pracovná obuv
|
91,87 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
LM Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
2150093
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
Optimax - Miroslav Sokol |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
115145168
|
Potraviny do ŠJ
|
171,12 |
s DPH |
0204/10052010
|
10052010
|
27.04.2015 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
2119843958
|
Voda
|
229,51 |
s DPH |
01/179/2013
|
01/179/2013
|
30.04.2015 |
|
VVS, a.s |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
20181551
|
Potraviny do ŠJ
|
95,11 |
s DPH |
0204/310820007
|
31082007
|
27.04.2015 |
|
Milk Agro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
150102917
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
5,60 |
s DPH |
0304/02062014
|
02062014
|
28.04.2015 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
150102916
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
25,60 |
s DPH |
0404/02062014
|
02062014
|
28.04.2015 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
28415
|
Deratizácia ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
182015
|
|
24.04.2015 |
|
Aqua-Viva - Dušan Szabo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
7503434146
|
Hlasové služby - mobilný telefon
|
10,81 |
s DPH |
ID238DSP01
|
ID238DSP01
|
23.04.2015 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
2285028362
|
Hlasové službu - Mobilný telefon
|
27,96 |
s DPH |
030897591
|
030897591
|
27.03.2015 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
20.05.2015 |
|
Faktúra |
221550436
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
244,80 |
s DPH |
232015
|
|
27.04.2015 |
|
Hobla Slovensko , s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
2150353
|
Kancel. potreby
|
112,21 |
s DPH |
242015
|
|
27.04.2015 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
201504120
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
8,10 |
s DPH |
03042015
|
|
30.04.2015 |
|
Rudolf Pohm, Pohm a Gobl |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
71515642
|
Mliečne výrobky do ŠJ
|
84,64 |
s DPH |
0504/38962009
|
38962009
|
11.05.2015 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
115148444
|
Potraviny do ŠJ
|
68,99 |
s DPH |
0304/10052010
|
10052010
|
30.04.2015 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |