Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci IČO dodávateľa Objednávateľ Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč ZŠ s MŠ Poproč ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 36453331	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	536	READY časopisy	469,00	s DPH	118		06.11.2025		BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Objednávka	139	Vyraďovanie a skartovanie registratúrnych záznamov	861,00	s DPH										18.02.2026
	Objednávka	2	(Bez popisu)	657,24	s DPH										18.02.2026
	Objednávka	3	Aktualizácia programu + servis ŠJ4	68,88	s DPH										18.02.2026
	Objednávka	136	Umývačku skla a riadu QQI-52	2 051,64	s DPH										18.02.2026
	Objednávka	2	(Bez popisu)	657,24	s DPH										18.02.2026
	Objednávka	4	Zásobník na jednotlivé papierové uteráky MERIDA TOP MAXI	37,81	s DPH										18.02.2026
	Objednávka	139	Vyraďovanie a skartovanie registratúrnych záznamov	861,00	s DPH										18.02.2026
	Objednávka	3	Aktualizácia programu + servis ŠJ4	68,88	s DPH										18.02.2026
	Objednávka	136	Umývačku skla a riadu QQI-52	2 051,64	s DPH										18.02.2026
	Faktúra	545	Odborné poradenské konzultácie 05/2024	54,00	s DPH		KŠ/ZO/2024KEŠ7591-1	10.11.2025		Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - KE		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	17.11.2025	21.11.2025
	Faktúra	537	Potraviny do ŠJ	726,16	s DPH	stála		07.11.2025		Coltkova Eva		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Objednávka	47	Údržbárske práce na multifunkčnom ihrisku	229,90	s DPH			23.04.2024		Služby obce Poproč, r.s.p.		Mihoková RNDr Božena	riaditeľka školy		07.06.2024
	Faktúra	544	Školenie dochádzkový systém	80,00	s DPH	119		10.11.2025		LorXIS s.r.o.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	17.11.2025	21.11.2025
	Faktúra	543	Spotreba plynu v ZŠ a MŠ	3 261.00	s DPH		35544031/P/2025	10.11.2025		Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	542	Potraviny do ŠJ	534,18	s DPH	stála		10.11.2025		A.P.S. FOOD		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	541	Potraviny do ŠJ	28,56	s DPH	stála	zmluva	10.11.2025		HOOK, s.r.o.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	540	Potraviny do ŠJ	416,65	s DPH	stála		10.11.2025		Eastfood, s.r.o.		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	17.12.2025	21.11.2025
	Faktúra	539	Potraviny do ŠJ	133,52	s DPH	stála		10.11.2025		Eduard Gobl		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	538	Potraviny do ŠJ	30,00	s DPH	stála		07.11.2025		Coltkova Eva		Mgr. Matej Cuper	riaditeľ školy	10.11.2025	14.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/7974