|
Faktúra |
201504046
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
8,10 |
s DPH |
01042015
|
|
17.04.2015 |
|
Rudolf Pohm, Pohm a Gobl |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
115141332
|
Potraviny do ŠJ
|
209,11 |
s DPH |
0104/10052010
|
10052010
|
17.04.2015 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
150102389
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
24,00 |
s DPH |
0204/02062014
|
02062014
|
14.04.2015 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
71511879
|
Mliečne výrobky do ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
0204/38962009
|
38962009
|
13.04.2015 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
15007
|
Materiál do MŠ
|
41,34 |
s DPH |
172015
|
|
31.03.2015 |
|
Eva Štovčíková |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
15501551
|
Potraviny do ŠJ
|
137,95 |
s DPH |
0403/310820007
|
31082007
|
02.04.2015 |
|
Milk Agro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
0515
|
Požiarny technik
|
133,00 |
s DPH |
19/09
|
19/09
|
25.03.2015 |
|
Ing. Bohumil Vahalec -BoCoPo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
150081
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
162015
|
|
27.03.2015 |
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
151093
|
učebnépomôcky do MŠ
|
49,50 |
s DPH |
152015
|
|
13.03.2015 |
|
Educaplay, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
32015
|
Potraviny do SJ
|
249,14 |
s DPH |
0103/01092005
|
01092005
|
07.04.2015 |
|
Viktor Gajdo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
02.04.2015 |
|
Zmluva |
zmluva o dielo 1/2015
|
Montáž nových káblových rozvodov školského rozhlasu
|
2 245,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
Jozef Lupták |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
10.04.2015 |
|
Faktúra |
152015
|
revízia telocvič. náradia
|
150,30 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
Vladimir Micenko |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
42015
|
Deň učiteľov
|
371,00 |
s DPH |
|
telefonický dohovor
|
02.04.2015 |
|
Mgr. Roland Grosoš - Rollo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
20150019
|
potraviny do ŠJ
|
447,11 |
s DPH |
0103/30012008
|
30012008
|
02.04.2015 |
|
Dianthus - Eva Csoltko |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
7772507982
|
Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664417
|
14,56 |
s DPH |
2030402400
|
2030402400
|
09.04.2015 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
71511814
|
Mliečne výrobky do ŠJ
|
57,41 |
s DPH |
0104/38962009
|
38962009
|
13.04.2015 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
3772507955
|
Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664457
|
13,01 |
s DPH |
2028934848
|
2028934848
|
09.04.2015 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
7308191627
|
Preddavok za plyn
|
632,00 |
s DPH |
807856
|
807856
|
10.04.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
7308191668
|
Preddavok za plyn
|
39,00 |
s DPH |
807856
|
807856
|
10.04.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
201503177
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
5,40 |
s DPH |
05032015
|
|
02.04.2015 |
|
Rudolf Pohm, Pohm a Gobl |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
15.04.2015 |