|
Zmluva |
1/2015
|
Elektroinštalácia rozvodov školského rozhlasu
|
2245.30.- |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
Jozef Lupták |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5294009394
|
Potraviny do ŠJ - mäso
|
239,32 |
s DPH |
0303/8062008
|
8062008
|
30.03.2015 |
|
Ryba Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501301183
|
Potraviny do ŠJ
|
172,12 |
s DPH |
0103/10912
|
10912
|
09.03.2015 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115122462
|
Potraviny do ŠJ
|
300,18 |
s DPH |
0103/10052010
|
10052010
|
09.03.2015 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
95500788
|
Potraviny do ŠJ - mäso
|
64,60 |
s DPH |
0103/25082011
|
25082011
|
09.03.2015 |
|
Vijofel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5294008394
|
Potraviny do ŠJ - mäso
|
23,68 |
s DPH |
0103/8062008
|
8062008
|
09.03.2015 |
|
Ryba Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201423
|
Set publikácií k enviromentalnej výchove
|
30,00 |
s DPH |
2014
|
|
10.03.2015 |
|
Centrum enviromentálnych aktivít |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11410216
|
Poistenie majetku
|
101,91 |
s DPH |
11410216
|
11410216
|
06.03.2015 |
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7208362494
|
Preddavok za plyn
|
1 155,00 |
s DPH |
807856
|
807856
|
09.03.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3771478793
|
Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664417
|
28,61 |
s DPH |
1002256704
|
1002256704
|
10.03.2015 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1771478812
|
Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664457
|
38,68 |
s DPH |
1002256704
|
1002256704
|
10.03.2015 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201503064
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
5,40 |
s DPH |
02032015
|
|
16.03.2015 |
|
Rudolf Pohm, Pohm a Gobl |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2115
|
Bezpečnostný technik
|
133,00 |
s DPH |
19/09
|
19/09
|
09.12.2015 |
|
Ing. Bohumil Vahalec -BoCoPo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9550893
|
Potraviny do ŠJ - mäso
|
83,64 |
s DPH |
0203/25082011
|
25082011
|
16.03.2015 |
|
Vijofel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5294009394
|
Potraviny do ŠJ - mäso
|
84,42 |
s DPH |
0203/8062008
|
8062008
|
16.03.2015 |
|
Ryba Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
151000210
|
potraviny
|
130,96 |
s DPH |
02/2015
|
|
17.03.2015 |
|
Sniežik, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150101720
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
25,60 |
s DPH |
0303/02062014
|
02062014
|
18.03.2015 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150101721
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
5,60 |
s DPH |
0403/02062014
|
02062014
|
18.03.2015 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2150230
|
Údržba kop- stroja
|
70,20 |
s DPH |
112015
|
|
18.03.2015 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
215022
|
Toner do kopirovacieho stroja
|
39,60 |
s DPH |
092015
|
|
12.03.2015 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
19.03.2015 |