Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci IČO dodávateľa Objednávateľ Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč ZŠ s MŠ Poproč ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 36453331	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
			Kuchynské potreby	267,89	s DPH			27.08.2014		CORA					01.10.2014
	Faktúra	8288136649	Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664457	19,99	s DPH	2028934848	2028934848	06.08.2021		Slovak telecom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	662100491	Potraviny	104,36	s DPH	01082021		16.08.2021		M+M Potraviny, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	16.08.2021	18.08.2021
	Faktúra	112110824	Odvoz odpadu	13,08	s DPH	68/2018/BRKO	68/2018/BRKO	16.08.2021		KOSIT a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	18.08.2021	18.08.2021
	Faktúra	112110764	Prenájom	49,80	s DPH	7752018/PP	7752018/PP	12.08.2021		KOSIT a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	13.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	202188666	Ochranne pomocky a dezinfekcia	169,80	s DPH	05082021		08.09.2021		Unizdrav Prešov, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	09.08.2021	09.08.2021
	Faktúra	8288252245	Poplatok za telekomunikačné služby	4,72	s DPH	11.01.2016	11.01.2016	12.08.2021		Slovac telecom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	13.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	2107220748	Spotreba elektriny	309,59	s DPH	BCF ENERGY 3221		11.08.2021		BCF Energy, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	13.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	2107220747	Spotreba elektriny	103,82	s DPH	BCF ENERGY 3221		11.08.2021		BCF Energy, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	13.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	1020210129	Správa pčítačovej siete	254,69	s DPH	ZML 18005	ZML 18005	11.08.2021		DATACOMP, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	13.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	20210021	servis počítača v ŠJ	40,00	s DPH	462021		06.08.2021		IT-REX, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	09.08.2021	09.08.2021
	Faktúra	8288136670	Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664417	19,99	s DPH	2030402400	2030402400	06.08.2021		Slovak telecom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	09.08.2021	09.08.2021
	Faktúra	2500362035	Spotreba vody	427,16	s DPH	30-000130638PO2017	30-000130638PO2017	06.08.2021		VVS, a.s	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	08.08.2021	08.08.2021
	Faktúra	20211476	Učebnice pre 2. stupen	588,70	s DPH	13042021		23.08.2021		Libera terra, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	25.08.2021	25.08.2021
	Faktúra	1210009057	eTlačivá - ôicencia na 12 mesiacov	205,00	s DPH	452021		06.08.2021		Ševt, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	06.08.2021	09.09.2021
	Faktúra	22001931	Kopie	108,08	s DPH		190027	02.08.2021		Optima Iveta Sokolova	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	04.08.2021	05.08.2021
	Faktúra	8190897402	Preddavok za plyn	729,00	s DPH	zmluva zo dňa 14.03.2019	zmluva zo dňa 14.03.2019	02.08.2021		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	8190897401	Preddavok za plyn	442,00	s DPH	zmluva zo dňa 14.03.2019	zmluva zo dňa 14.03.2019	02.08.2021		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	2101511834	Internet	11,90	s DPH	560010200		02.08.2021		Alternet s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	2189913	Čistenie koberca	10,12	s DPH	3102019	3102019	28.05.2021		Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	02.08.2021	03.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7157