Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci IČO dodávateľa Objednávateľ Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč ZŠ s MŠ Poproč ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 36453331	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8303741387	Poplatok za telekomunikačné služby	4,56	s DPH	11.01.2016	11.01.2016	14.04.2022		Slovac telecom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	15.04.2022	15.04.2022
	Faktúra	202203191	Potraviny do ŠJ - vajcia	27,80	s DPH	01042022		11.04.2022		Eduarg Gobl,	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	11.04.2022	11.04.2022
	Faktúra	5202200642	Potraviny	437,39	s DPH	02042022		11.04.2022		EASTFOOD, s.r.o. ,	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	5202200584	Potraviny	308,60	s DPH	01042022		11.04.2022		EASTFOOD, s.r.o. ,	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	12072251	Potraviny do ŠJ	205,66	s DPH	0104310820007	31082007	11.04.2022		Milk Agro, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	112203985	Prenájom kontajnerov a odvoz odpadu	65,88	s DPH	7778/2018/PP 575/2018/TZ	7778/2018/PP, 575/2018/TZ	11.04.2022		KOSIT a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	11.04.2022	11.04.2022
	Faktúra	224103	poplatok za doménu ZSPOPROC.SK	24,00	s DPH			08.04.2022		Datapac, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	11.04.2022	11.04.2022
	Faktúra	2200361	Revízia detského ihriska MŠ a multifunkčného ihriska	336,00	s DPH	252022		08.04.2022		Ekotec,s.r.o.,	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	11.04.2022	11.04.2022
	Faktúra	5202200742	Potraviny	421,50	s DPH	01042022		29.04.2022		EASTFOOD, s.r.o. ,	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	29.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	22501410	Potraviny	236,00	s DPH	0104		29.03.2022		Vijofel, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	29.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	8303623613	Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664417	19,99	s DPH	2030402400	2030402400	08.04.2022		Slovak telecom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	08.04.2022	08.02.2022
	Faktúra	2280592	Čistenie koberca	22,22	s DPH	3102019	3102019	03.05.2022		Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	250051975	Spotreba vody	504,42	s DPH	30-000130638PO2017	30-000130638PO2017	09.05.2022		VVS, a.s	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	8639847599	Preddavok za plyn	729,00	s DPH	zmluva zo dňa 14.03.2019	zmluva zo dňa 14.03.2019	09.05.2022		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	8639847598	Preddavok za plyn	442,00	s DPH	zmluva zo dňa 14.03.2019	zmluva zo dňa 14.03.2019	09.05.2022		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	8639847598	Preddavok za plyn	442,00	s DPH	zmluva zo dňa 14.03.2019	zmluva zo dňa 14.03.2019	04.04.2022		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	20220505	Posúdenie zdravotného rizika na pracovisku	181,01	s DPH		33/2008	09.05.2022		Nemocnica Košice- Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	8305481761	Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664457	20,39	s DPH	2028934848	2028934848	09.05.2022		Slovak telecom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	8305481829	Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664417	19,99	s DPH	2030402400	2030402400	09.05.2022		Slovak telecom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	0001402022	reklamné služby	156,00	s DPH	zmluva		09.05.2022		Centralny vestník organizácií s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	09.05.2022	09.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/7840