|
|
Faktúra |
2271193
|
Čistenie koberca
|
22,22 |
s DPH |
3102019
|
3102019
|
31,032022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
31,03,2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
201909174
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
5,40 |
s DPH |
004092019
|
|
30.09.2019 |
|
Eduarg Gobl, |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
3009.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2719
|
Bezpečnostný technik
|
133,00 |
s DPH |
19/09
|
19/09
|
25,09.2019 |
|
Ing. Bohumil Vahalec -BoCoPo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
25,09.2019 |
25,09.2019 |
|
|
Faktúra |
465
|
Potraviny do ŠJ
|
139,59 |
s DPH |
stála
|
|
29.09.2025 |
|
Eduard Gobl |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
464
|
Mobilný telefon
|
32,42 |
s DPH |
|
B0897591;; ;;
|
29.09.2025 |
|
Orange slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
470
|
Autorizovaný bezpečnostný technik
|
50,00 |
s DPH |
|
BOZP-OPP/2022/011
|
30.09.2025 |
|
Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
466
|
Potraviny do ŠJ
|
304,03 |
s DPH |
stála
|
|
29.09.2025 |
|
Eastfood, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
467
|
Potraviny do ŠJ
|
299,42 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
30.09.2025 |
|
Bidfood |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
468
|
Potraviny do ŠJ
|
774,58 |
s DPH |
stála
|
|
30.09.2025 |
|
Coltkova Eva |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
469
|
Potraviny do ŠJ
|
1 268.10 |
s DPH |
stála
|
|
30.09.2025 |
|
Coltkova Eva |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
460
|
Potraviny do ŠJ
|
124,80 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
25.09.2025 |
|
Vijofel masovyroba s.r.o |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
459
|
Potraviny do ŠJ
|
460,58 |
s DPH |
stála
|
|
24.09.2025 |
|
Eastfood, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
462
|
Potraviny do ŠJ
|
605,71 |
s DPH |
stála
|
|
26.09.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
461
|
Kryty na rozvádzače
|
59,04 |
s DPH |
108
|
|
25.09.2025 |
|
Ján Berník |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
456
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
142,10 |
s DPH |
108
|
|
24.09.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
457
|
Potraviny do ŠJ
|
751,43 |
s DPH |
stála
|
|
24.09.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
458
|
Potraviny do ŠJ
|
38,08 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
24.09.2025 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
453
|
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
|
688,80 |
s DPH |
95
|
|
17.09.2025 |
|
Ján Berník |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
451
|
Potraviny do ŠJ
|
241,57 |
s DPH |
stála
|
zmluva
|
17.09.2025 |
|
Bidfood |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
452
|
Potraviny do ŠJ
|
217,13 |
s DPH |
stála
|
|
16.09.2025 |
|
A.P.S. FOOD |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč |
Mgr Matej Cuper |
riaditeľ školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |