|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2271193
|
Čistenie koberca
|
22,22 |
s DPH |
3102019
|
3102019
|
31,032022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
31,03,2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
201909174
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
5,40 |
s DPH |
004092019
|
|
30.09.2019 |
|
Eduarg Gobl, |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
3009.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2719
|
Bezpečnostný technik
|
133,00 |
s DPH |
19/09
|
19/09
|
25,09.2019 |
|
Ing. Bohumil Vahalec -BoCoPo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
25,09.2019 |
25,09.2019 |
|
|
Faktúra |
1020260098
|
Rozvos stravy za mesiac júl 2026
|
33,28 |
s DPH |
702026
|
|
07.08.2026 |
|
Služby obce Poproč, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
126277
|
Autorizovaný bezpečnostný technik
|
50,00 |
s DPH |
|
BOZP-OPP/2022/011
|
31.08.2026 |
|
Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260830
|
Tonery do tlačiarni
|
192,90 |
s DPH |
802026
|
|
31.08.2026 |
|
M.K.T.M. s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2902478366
|
Mobilný telefon
|
45,25 |
s DPH |
|
B0897591
|
27.08.2026 |
|
Orange slovensko a.s. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2608050
|
Revíziatlakových zariadení
|
202,95 |
s DPH |
792026
|
|
28.08.2026 |
|
Lutis s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8800016886
|
vybavenie do Školskej jedálni
|
256,02 |
s DPH |
772026
|
|
27.08.2026 |
|
Sahm Gastro s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
27.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2600038
|
Učebnice
|
1 564.50 |
s DPH |
772026
|
|
27.08.2026 |
|
Littera books s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
27.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202611648
|
Pracovná pomôcka
|
15,00 |
s DPH |
732026
|
|
24.08.2026 |
|
Ivana Jacková |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392874779
|
Mobilný telefon do MŠ a ZŠ
|
47,35 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 25.08.2015
|
24.08.2026 |
|
Slovak telecom |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
26.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
102026415
|
Učebné pmôcky
|
2 388.54 |
s DPH |
742026
|
|
25.08.2026 |
|
Tlaciaren J+K s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260238
|
Konferencia riaditeľov škôl
|
283,00 |
s DPH |
752026
|
|
25.08.2026 |
|
Združenie základných škôl Slovenska |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260237
|
vybavenie do Školskej jedálni
|
292,94 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO-GALAXI |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
26.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7104353991
|
Vyučtovanie FA za elektrinu za 07/2026 preplatoki
|
39,46 |
s DPH |
|
W03/5750541546/2006
|
10.08.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
20.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7104353990
|
Vyučtovanie FA za elektrinu za 07/2026 preplatokk
|
137,18 |
s DPH |
|
W03/5750541546/2006
|
10.08.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
20.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260800921
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
92,39 |
s DPH |
722026
|
|
19.08.2026 |
|
Junior Slavomír Bončík |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Matej Cuper |
riaditeľ školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260279
|
Prenájom a správa zariadení
|
255,23 |
s DPH |
|
zmluva;zo dňa 29.09.2025
|
14.08.2026 |
|
Datacomp |
Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc |
Mgr. Cuper Matej |
riaditeľ školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |