Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci IČO dodávateľa Objednávateľ Základná škola s MŠ, Školská 3 Poproč , Skolska 3, 04424 Poproc Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč ZŠ s MŠ Poproč ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 36453331	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2000269	Oprava strojov v ŠJ	719,28	s DPH	442020		14.07.2020		Elektroservis	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	20.07.2020	20.07.2020
	Faktúra	2110223039	Spotreba elektriny	154,38	s DPH	BCF ENERGY 3221		12.11.2021		BCF Energy, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	16.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	21503854	Potraviny	13,72	s DPH	0211		20.11.2021		Vijofel, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	22.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	21503854	Potraviny do ŠJ	302,79	s DPH	021110912	10912	20.11.2021		ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	22.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	210110187	Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava	14,93	s DPH	0311/02062014	02012014	25.11.2021		HOOK, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	41192151	Potraviny do ŠJ	87,12	s DPH	0111310820007	31082007	20.11.2021		Milk Agro, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	22.11.2021	22.11.2021
	Faktúra	8294046120	Mobil MŠ s ZŠ	48,40	s DPH	zmluva 25.08.2016	zmluva 25.08.2016	22.11.2021		Slovak telecom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	24.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	2639874194	Hlasové službu - Mobilný telefon	33,52	s DPH	24/2021/ B030897591	B030897591	22.11.2021		Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	25.11.2021	25.11.2021
	Faktúra	2121	Bezpečnostný technik	133,00	s DPH	19/09	19/09	22.11.2021		Ing. Bohumil Vahalec -BoCoPo	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	8293803063	Poplatok za telekomunikačné služby	4,50	s DPH	11.01.2016	11.01.2016	22.11.2021		Slovac telecom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	24.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	2290303915	elektrina ZŠ nový dodávateľ	82,04	s DPH			22.11.2021		VSE, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	24.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	2190303963	elektrina MŠ nový dodávateľ	30,19	s DPH			22.11.2021		VSE, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	24.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	112114968	Odvoz odpadu	13,08	s DPH	68/2018/BRKO	68/2018/BRKO	29.11.2021		KOSIT a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	29.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	2110223040	Spotreba elektriny	599,10	s DPH	BCF ENERGY 3221		12.11.2021		BCF Energy, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	15.11.2021	15.11.2021
	Faktúra	5202101748	Potraviny	419,92	s DPH	052021		30.11.2021		EASTFOOD, s.r.o. ,	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	2021782	čipové karty na prihlasovanie	51,41	s DPH	712021		16.11.2021		Info consulting, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	18.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	112114789	Prenájom kontajnerov a odvoz odpadu	71,28	s DPH	7778/2018/PP 575/2018/TZ	7778/2018/PP, 575/2018/TZ	16.11.2021		KOSIT a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	17.11.2021	18.11.2021
	Faktúra	1020210206	Správa pčítačovej siete	249,00	s DPH	29092021	29092021	12.11.2021		DATACOMP, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	15.11.2021	15.11.2021
	Faktúra	2224988	Čistenie koberca	20,23	s DPH	3102019	3102019	12,11,2021		Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	14,11,2021	15,11,2021
	Faktúra	21503790	Potraviny	186,41	s DPH	0111		10.11.2021		Vijofel, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24	RNDr. Božena Mihóková	riaditeľka školy	15.11.2021	15.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8209